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增值稅納稅申報怎么填寫不含稅金額？

增值稅納稅申報

員工發(fā)生的差旅費(fèi)，憑票抵扣，計算抵扣的金額是填寫的不含稅金額還是含稅的火車票的票面金額，麻煩老師解答一下

增值稅及附加稅申報 2023-10-12 14:06:07

問題來源：

增值稅一般納稅人實(shí)務(wù)操作（4）
發(fā)票認(rèn)證
發(fā)票勾選完成后，要做確認(rèn)簽名。
首先統(tǒng)計本月已經(jīng)勾選的發(fā)票，對統(tǒng)計表中所列發(fā)票進(jìn)行核對，然后對不抵扣的發(fā)票進(jìn)行備查登記。核對無誤后點(diǎn)擊確認(rèn)。如果有不想抵扣發(fā)票，點(diǎn)擊撤銷統(tǒng)計，然后重新勾選即可。
登錄電子稅務(wù)局準(zhǔn)備進(jìn)行納稅申報。
點(diǎn)擊【我的信息】，然后點(diǎn)擊【納稅人信息】，可以查詢到【稅種認(rèn)定信息】，可以根據(jù)其信息了解納稅人各稅種申報的信息。
點(diǎn)擊【稅費(fèi)申報及繳納】，所有的稅費(fèi)申報及繳納都在這個模塊里面體現(xiàn)。
選擇增值稅及附加稅，并在彈出窗口中，點(diǎn)擊【互信獲取】，獲取期初數(shù)據(jù)。
先填寫附表一
填寫附表二
根據(jù)業(yè)務(wù)填寫申報抵扣和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的相關(guān)項(xiàng)目
查看完整問題

王老師

2023-10-12 14:10:20 1195人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

填寫不含稅金額，即：車票票面金額/（1+9%）。

希望可以幫助到您O(∩_∩)O~
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