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無(wú)票跨年業(yè)務(wù)年底票據(jù)未回如何處理？

其他知識(shí)點(diǎn) 2023-07-19 00:25:12

問(wèn)題來(lái)源：

工業(yè)企業(yè)第二階段（13）

　歸還M公司設(shè)備款31.5萬(wàn)元。

借：應(yīng)付賬－M公司	315,000.00
貸：銀行存－工行	315,000.00

某培訓(xùn)公司發(fā)來(lái)往來(lái)款項(xiàng)對(duì)賬單，聲稱(chēng)紅舞公司欠款價(jià)稅合計(jì) 11,300.00元。經(jīng)與人事部確認(rèn)，該筆款項(xiàng)屬實(shí)，金額無(wú)誤；人事部稱(chēng)：這是前段時(shí)間請(qǐng)?jiān)摴窘o新員工做的入職培訓(xùn)，但對(duì)方公司稱(chēng)因某些原因可能要到下一年年初才能開(kāi)出發(fā)票，故人事部門(mén)未提起報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)。財(cái)務(wù)部認(rèn)為該項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于本期發(fā)生，應(yīng)當(dāng)于本期入賬，因此請(qǐng)人事部門(mén)盡快提起報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)，并注明未收到發(fā)票原因；并請(qǐng)人事部門(mén)催促對(duì)方公司盡快提供發(fā)票。同日，財(cái)務(wù)部收到已經(jīng)審批的人事部門(mén)關(guān)于培訓(xùn)費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)。