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企業(yè)所得稅報表怎么填

來源：東奧會計在線責(zé)編：馮云旭 2024-01-10 14:24:13

精選回答

東奧稅務(wù)師

2025-01-08 15:57:58

企業(yè)所得稅報表怎么填

企業(yè)所得稅年度納稅申報表指引

1.進(jìn)入申報

2.基礎(chǔ)信息填報

首先填寫A000000《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表》，完成填報后點擊“下一步”進(jìn)入《企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單》界面。

3.勾選表單

在《企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表》中，系統(tǒng)會根據(jù)基本信息表中的填報信息，默認(rèn)檢查所需表格。同時，您可以根據(jù)需要添加和檢查其他可選表單。檢查完表格后，點擊“下一步”進(jìn)入主附表填寫界面。

4.填寫主附表單

在主附表填寫界面中，屏幕左側(cè)為已檢查需要填寫的表格列表，右側(cè)為相應(yīng)的表格格式。您可以單擊左側(cè)列表中的表單名稱，切換到需要填寫的表單格式。切換表單時，不需要逐個保存，表單間有勾對關(guān)系的數(shù)據(jù)會自動關(guān)聯(lián)帶入。為了保證申報的準(zhǔn)確性，在填寫表格時，所有表格，無論是否填寫了數(shù)據(jù)，都需要逐個打開，否則無法完成申報。

5.增減表單

如果您在填寫時發(fā)現(xiàn)需要增加或刪除該表，或者需要修改企業(yè)所得稅年度納稅申報表A000000基本信息表的數(shù)據(jù)，可以點擊“上一步”按鈕進(jìn)行申報并進(jìn)行相應(yīng)修改。處理完畢后，返回主附表填寫界面，填寫的數(shù)據(jù)不會丟失。

6.保存表單

如果需要多次填寫表單，可以在退出聲明功能之前使用“臨時”或“保存”功能?！芭R時存儲”的功能是保存當(dāng)前填寫的數(shù)據(jù)，無需進(jìn)行相應(yīng)的邏輯驗證：“保存”功能是先對表格中填寫的內(nèi)容進(jìn)行邏輯驗證，邏輯驗證正確后保存數(shù)據(jù)。

在“臨時存儲”或“保存”數(shù)據(jù)后，當(dāng)您下次進(jìn)入申報功能時，系統(tǒng)會提示您是否需要恢復(fù)上次填寫的數(shù)據(jù)。選擇“確定”讀取上次保存的數(shù)據(jù)并繼續(xù)填寫。選擇“取消”再次填寫。

7.導(dǎo)入表單

此次升級啟動了申報單導(dǎo)入功能。使用此功能，您可以先下載申報單模板，離線完成數(shù)據(jù)填寫，然后登錄電子稅務(wù)局導(dǎo)入填寫好的模板完成申報。具體操作如下：

單擊“導(dǎo)入”，此時將提示您輸入所選表單

單擊〖確定〗按鈕，進(jìn)入導(dǎo)入界面。您可以先下載導(dǎo)入模板。該模板是Excel格式的申報表。模板表格包括所有申報表格。填寫時可以選擇要填寫的勾選表單(即使未勾選填寫的數(shù)據(jù)，也不會將未勾選的表單導(dǎo)入申報系統(tǒng))。填寫完畢后，點擊“導(dǎo)入數(shù)據(jù)”完成導(dǎo)入。需要注意的是，如果您以前填寫過表單數(shù)據(jù)，導(dǎo)入后會清空以前的表單數(shù)據(jù)，以本次導(dǎo)入的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

導(dǎo)入后，返回表單填寫界面，可以繼續(xù)修改填寫的數(shù)據(jù)。

8.政策風(fēng)險提示服務(wù)

表單全部填寫完成后，在申報前您可先點擊“政策風(fēng)險提示服務(wù)”功能掃描本次申報數(shù)據(jù)的風(fēng)險點，該功能您自行選擇是否使用。

9.申報表單

表單填寫完成后，點擊“申報”，如果有系統(tǒng)監(jiān)控信息，請按照監(jiān)控信息的指引完成數(shù)據(jù)修改。

點擊“修改”，系統(tǒng)會自動跳轉(zhuǎn)到對應(yīng)表單。

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