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什么時候結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅會計分錄

月份終了，企業(yè)應(yīng)將當月發(fā)生的應(yīng)交增值稅額自應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅科目轉(zhuǎn)入未交增值稅科目。借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)，貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅。月份終了，企業(yè)應(yīng)將當月多交的增值稅額自應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅科目轉(zhuǎn)入未交增值稅科目。

更新時間：2025-08-02 10:32:10 查看全文>>

結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅會計科目

結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的會計科目主要涉及“應(yīng)交稅費”科目下的兩個子目：“應(yīng)交增值稅”和“未交增值稅”。
會計科目處理方式：
1.會計科目設(shè)置
在“應(yīng)交稅費”科目下，設(shè)置“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”和“應(yīng)交稅費——未交增值稅”兩個明細科目。
2.當月銷項稅額大于進項稅額時(即企業(yè)需繳納增值稅)
2.會計分錄
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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月末轉(zhuǎn)出多交增值稅和未交增值稅是什么意思

月末轉(zhuǎn)出多交增值稅和未交增值稅是分別記錄一般納稅人月度終了轉(zhuǎn)出當月多交和應(yīng)交未交的增值稅額。
轉(zhuǎn)出多交增值稅和未交增值稅的會計處理
(1)月份終了，企業(yè)計算出當月應(yīng)交未交的增值稅：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
下期交納時(含以前各期)
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅
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寫出結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅會計分錄

結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅會計分錄：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
月份終了，企業(yè)應(yīng)將當月多繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
月份終了，企業(yè)根據(jù)一般納稅人轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)、提供不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)、提供建筑服務(wù)、采用預(yù)收款方式銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目等，以及其他按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定應(yīng)預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費——預(yù)繳增值稅”科目轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目。
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本月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅會計分錄

本月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅會計分錄：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
月份終了，企業(yè)應(yīng)將當月多繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
月份終了，企業(yè)根據(jù)一般納稅人轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)、提供不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)、提供建筑服務(wù)、采用預(yù)收款方式銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目等，以及其他按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定應(yīng)預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費——預(yù)繳增值稅”科目轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目。
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結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅會計分錄怎么做

結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅會計分錄：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
月份終了，企業(yè)應(yīng)將當月多繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
月份終了，企業(yè)根據(jù)一般納稅人轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)、提供不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)、提供建筑服務(wù)、采用預(yù)收款方式銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目等，以及其他按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定應(yīng)預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費——預(yù)繳增值稅”科目轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目。
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